Incidentele lasten en baten
In het overzicht hieronder worden alleen de incidentele lasten en baten groter dan 250 duizend euro weergegeven.
(bedragen * € 1.000)
Incidentele lasten | |
|---|---|
Programma 2 College en Bestuur | |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 876 |
Programma Vernieuwing Bedrijfsvoering | 2.883 |
3.759 | |
Programma 3 Wijkaanpak en dienstverlening | |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 587 |
Vorming voorziening Reorganisatie KCC | 730 |
Integratie Wijkaanpak en dienstverlening | 750 |
Oekraine Referendum | 1.900 |
3.967 | |
Programma 4 Openbare orde en Veiligheid | |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 354 |
Beveiliging openbare ruimte | 348 |
Aanpak Terrorisme en rampen | 300 |
Aanpak Jihadisme | 900 |
1.902 | |
Programma 5 Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 597 |
Efficiency Subsidies | 888 |
1.485 | |
Programma 6 Onderwijs | |
Maakeconomie | 350 |
Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Toezicht Kinderopvang | 469 |
Niet-VVE Peuterspeelzaalwerk | 552 |
Reg. RMC personeel | 722 |
Specifieke uitkering RMC middelen 2016 | 986 |
Dotatie Reserve duurzame huisvesting Onderwijs | 1.000 |
Regionaal meld- en coordinatiepunt schoolverlaters | 1.354 |
Middelen Educatie 2016 | 4.843 |
Reg. Onderwijsachterstanden | 39.420 |
Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 336 |
Voortijdig Schoolverlaten | 481 |
Verhogen kwaliteit leraren, stimuleren goed onderwijs, aandacht zwakke scholen | 650 |
Stimuleren hoger onderwijs incidenteel | 665 |
Duurzame huisvesting Onderwijs | 1.163 |
Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 1.415 |
Duurzame huisvesting Onderwijs - asbestregeling | 1.897 |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 380 |
Afboeken boekwaarde pand(en) Kinderopvang | 273 |
56.956 | |
Incidentele lasten | |
Programma 7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid | |
Cofinanciering Sectorplan | 324 |
Kosten innovatieprogramma Professional Portal | 614 |
Statushouders | 1.149 |
Jeugdwerkloosheid Haaglanden | 1.861 |
Werkgelegenheid afbouw WIW | 2.057 |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 2.964 |
8.969 | |
Programma 8 Zorg en Welzijn | |
Uitstapprogramma's Prostituees II | 468 |
Heroine-experiment | 1.247 |
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling | 2.000 |
Curatieve SOA | 2.973 |
Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Openbare gezondheidszorg | 5.396 |
Ambulancedienst | 11.926 |
Buurthuis van de Toekomst | 1.175 |
Vrijwilligersondersteuning | 450 |
Nadelig exploitatieresultaat Kesslerstichting | 268 |
Invoeringskosten Sociaal domein | 2.981 |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 1.386 |
Verbetering woningkwaliteit beschermd wonen | 800 |
GGZ wijkteams | 1.000 |
Zorg kwaliteit beschermd wonen | 1.400 |
33.470 | |
Programma 9 Jeugd | |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 800 |
Invoeringskosten Sociaal domein | 1.573 |
JIT middelen | 2.000 |
4.373 | |
Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte | |
Dotatie voorzieing Begraafplaatsen | 1.242 |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 1.458 |
Voorbereidingskosten Koningstunnel | 1.500 |
Kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte | 1.961 |
Opknappen en beheren van pleinen | 2.250 |
8.411 | |
Programma 11 Economie, Internationale stad en Binnenstad | |
MKB en Dienstverlening | 250 |
Hague security Delta | 350 |
Evenementen | 800 |
Evenementen | 800 |
Detailhandel | 1.500 |
Congres/evenementenfunctie | 1.603 |
Creatieve stad industrie | 1.637 |
Start-ups/impact economy | 1.800 |
BR Internationaal en Werving: Bijdrage Humanity House | 500 |
HSD Campus Kansen voor West | 564 |
Pieken in de Delta | 681 |
BR Internationaal en Werving: Bijdrage ontwikkeling NCIA | 750 |
Overige uitgaven BR Internationaal en Werving | 868 |
Kansen voor West | 2.000 |
14.103 | |
Incidentele lasten | |
Programma 12 Sport | |
Combifuncionarissen | 4.930 |
Aanleg (kunst)grasvelden | 2.600 |
7.530 | |
Programma 13 Verkeer en Milieu | |
Fietspaden met dekking uit programmareserve Verkeer en Milieu | 300 |
Verkeersveiligheid Uitvoering UVP | 300 |
P+R Hoornwijck | 685 |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 924 |
Progr. Stedelijke Wegen | 2.117 |
4.326 | |
Programma 14 Wonen en Duurzaamheid | |
Voorraadbeleid | 315 |
Transformatie Kantoren | 645 |
Broedplaatsen en Creatief | 375 |
Haags Warmte Initiatief | 500 |
Uitvoering nieuw beleid ISV en VVE balie | 1.083 |
PvA Kleins.Opdr.geversch. | 1.263 |
4.181 | |
Programma 15 Stadsontwikkeling | |
Beheer bedrijfspanden | 813 |
Dotatie aan voorziening Bouwleges | 5.900 |
Afboeken boekwaarde bedrijfspanden | 7.489 |
Beheerverord./Bestemmingsplannen | 300 |
KRTopo bronprocessen | 320 |
Uitbr.Schev.Haven als Zeezeilhaven | 431 |
Kleinschalig opdrachtgeverschap | 550 |
Monumentenzorg | 757 |
Goede en betaalbare woningen inclusief Statushouders | 800 |
Apparaat Stedelijke ontwikkeling | 5.500 |
Bezuiniging apparaat Primair Proces DSO | 1.099- |
Bezuiniging apparaat Bedrijfsvoering DSO | 601- |
Verhulsplein | 749 |
ICC WKO installatie | 1.283 |
Vastgoed Rotterdamse baan | 2.839 |
Scheveningen Haven | 6.366 |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 1.872 |
34.269 | |
Programma 16 Financiën | |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 427 |
Dotatie Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 692 |
Vrijval voorziening langlopende leningen u/g | 12.021- |
10.902- | |
Programma 17 Overige beleidsvoornemens | |
Dotatie reserve frictiekosten bezuinigingstaakstelling 2011 - 2014 | 386 |
Dotatie reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 613 |
Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 3.122 |
Dotatie reserve Grote Projecten | 4.210 |
Dotatie reserve Herstructurering reserves | 5.490 |
Dotatie reserve Statushouders | 9.400 |
Incidentele lasten | |
Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018 | 13.228 |
Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013 - 2016 | 15.435 |
Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 21.733 |
Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020 | 68.394 |
142.011 | |
Programma 18 Interne Dienstverlening | |
Afboeken boekwaarde gemeentelijke eigendommen | 336 |
Frictiekosten | 560 |
Dotatie voorziening reorganisatie/ ww | 594 |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 1.044 |
2.534 | |
Programma 19 Stadsdelen en Wijkaanpak | |
Wijkaanpak nieuwe stijl | 4.000 |
Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget) | 427 |
Subsisieregeling duurzaamheid Door Haagse Wijken 2016 | 285 |
4.712 | |
Totaal incidentele lasten | 326.056 |
hier baten | |
Incidentele baten | |
Programma 2 College en Bestuur | |
Afwikkeling Stadsgewest Haaglanden | 363 |
363 | |
Programma 3 Wijkaanpak en dienstverlening | |
Onttrekking DCR t.b.v. vorming voorziening Reorganisatie KCC | 730 |
730 | |
Programma 6 Onderwijs | |
Verkoopopbrengst pand(en) Kinderopvang | 815 |
Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Toezicht Kinderopvang | 621 |
RMC personeel | 722 |
Specifieke uitkering RMC | 986 |
Middelen Educatie 2016 | 4.843 |
Reg. Onderwijsachterstanden | 39.420 |
Onttrekking Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 336 |
Onttrekking Reserve duurzame huisvesting Onderwijs | 1.163 |
Onttrekking Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 1.415 |
Onttrekking Reserve duurzame huisvesting Onderwijs | 1.897 |
Vrijval Reserve exploitatie rendabele panden | 1.500 |
53.718 | |
Programma 7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid | |
Verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen Sociale werkvoorziening | 448 |
Onttrekking Dienstcompensatiereserve | 614 |
Onttrekking 'Reserve afbouw ID-banen | 2.056 |
Onttrekking Reserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden | 1.862 |
4.980 | |
Programma 8 Zorg en Welzijn | |
Verkoopopbrengst pand(en) Ruimtebiedende wijkcentra | 593 |
Regeling Uitstapprogramma's Prostituees II | 468 |
Reg. Heroine-experiment | 1.247 |
Reg. Curatieve SOA | 2.973 |
Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Openbare gezondheidszorg | 5.396 |
Ambulancedienst | 11.926 |
Onttrekking egalisatiereserve rendabele panden | 1.176 |
Vrijval reserve Ambulance | 1.388 |
Vrijval reserve rendabele panden | 3.219 |
28.386 | |
Programma 9 Jeugd | |
Vrijval reserve rendabele panden | 2.928 |
2.928 | |
Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte | |
Onttrekking Reserve Werk met Werk | 1.961 |
Vrijval Dienstcompensatie reserve | 576 |
2.537 | |
Programma 11 Economie, Internationale stad en Binnenstad | |
Vrijval 'Reserve Stadseconomie | 2.255 |
2.255 | |
Incidentele baten | |
Programma 13 Verkeer en Milieu | |
Halvering tarief 2de parkeervergunning | 760- |
Vrijval voorziening bedrijfsrisico's (Risico BAM VAB Veenkade) | 520 |
Onttrekking Reserve Parkeren | 760 |
Vrijval Reserve Bodem t.b.v financiele ruimte | 7.828 |
8.348 | |
Programma 14 Wonen en Duurzaamheid | |
Vrijval Reserve stedelijke ontwikkeling | 413 |
413 | |
Programma 15 Stadsontwikkeling | |
Verkoopopbrengst bedrijfspanden | 8.577 |
Vrijval Voorziening negatieve plannen | 5.000 |
Vrijval Reserve volkshuisvestingsfonds Den Haag Zuid-West | 309 |
Vrijval 'Reserve stedelijke ontwikkeling | 5.521 |
Eenmalige hoge opbrengst bouwleges | 5.900 |
25.307 | |
Programma 16 Financiën | |
Algemene uitkering gemeentefonds | 13.929- |
Vrijval voorziening gegarandeerde geldleningen | 3.771 |
Algemene uitkering deelfonds Sociaal Domein | 4.410 |
Taakmutatie Implementatie Participatiewet | 9.234 |
Afwikkelingsverschil Algemene uitkering gemeentefonds | 6.169 |
Vrijval Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte | 506 |
Vrijval Programmareserve Jeugd | 967 |
Vrijval Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 1.248 |
Vrijval Programmareserve Onderwijs | 1.402 |
Vrijval Programmareserve verkeer en Milieu | 1.474 |
Vrijval Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark | 2.346 |
Vrijval Algemene reserve | 3.900 |
Vrijval Programmareserve Zorg en Welzijn | 5.000 |
Onttrekking reserve OZB | 3.000 |
Onttrekking Programmareserve College en Bestuur | 293 |
OnttrekkingProgrammareserve verkeer en Milieu | 300 |
Onttrekking Programmareserve Cultuur en Bibliotheek | 320 |
Onttrekking Programmareserve Onderwijs | 350 |
Onttrekking Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 528 |
Onttrekking Reserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark | 831 |
Onttrekking Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak | 850 |
Onttrekking Programmareserve Wonen en Duurzaamheid | 1.000 |
Onttrekking Programmareserve Openbare orde en Veiligheid | 1.075 |
Onttrekking Algemene reserve | 5.700 |
Bespaarde rente | 10.511 |
51.256 | |
Incidentele baten | |
Programma 17 Overige beleidsvoornemens | |
Onttrekking BR Frictiekosten bezuinigingstaakstelling 2011 - 2014 | 1.460 |
Onttrekking BR Statushouders | 1.475 |
Onttrekking BR Internationaal & Werving | 2.882 |
Onttrekking BR Co-financiering | 5.410 |
Onttrekking BR Grote Projecten | 11.624 |
Onttrekking BR Herstructurering reserves | 13.043 |
Onttrekking BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013 - 2016 | 19.211 |
Onttrekking BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 20.798 |
Onttrekking BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 44.394 |
Ontrekking BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018 | 61.990 |
Vrijval BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 663 |
Vrijval BR Herstructurering reserves | 1.885 |
184.835 | |
Programma 18 Interne dienstverlening | |
Verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen | 550 |
Vrijval voorziening reorganisatie/ww | 824 |
Vrijval bestemmingsreserve Leyweg | 3.097 |
4.471 | |
Totaal incidentele baten | 370.527 |
Saldo incidentele baten en lasten | 44.471 |
Berekening kengetal structrele exploitatieruimte (zie ook paragraaf weerstandsvermogen | |
Totale lasten (incl. reserves, na consolidatie-eliminatie) | 2.548.100 |
Totale incidentele lasten | 326.056 |
A: Totaal structrele lasten | 2.222.044 |
Totale baten (incl. reserves, na consolidatie-eliminatie) | 2.605.217 |
Totale incidentele baten | 370.527 |
B: Totaal structrele baten | 2.234.690 |
C: Totaal structurele toevoegingen aan reserves: | 8.167 |
D: Totaal structurele onttrekkingen aan reserves | 11.789 |
E: Totaal baten (excl. reserves, na consolidatie-eliminatie) | 2.181.781 |
Structurele exploitatieruimte [(B-A)+(D-C)]/(E) * 100% | 0,75% |