Kostenverdeelstaat

(bedragen x €1.000,-)

Progr	Totaal lasten 2015 (incl. dotaties)	Totaal lasten	Totaal dotaties	1100	1200	2100	2210	2230	2290	2300	3000	3100	3310	3320	3330	3410	3420	3430	3440	3450	4110	4120	4210	4220	4230	4240	4250	4310	4320	6000	6001	6210	6220	6300	6220
				loonbetaling en sociale premies	sociale uitkeringen (voormalig) personeel	werkelijk betaalde rente aan derden	Rente rekening-courant	toegerekende rente vaste activa	overige toegerekende rente	normale afschrijving	personeel van derden	energie	kosten algemene plannen	aankoop gronden	overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	betaalde belastingen	betaalde pachten en erfpachten	aankoop niet duurzame goederen en diensten	Interne verrekeningen (lasten)	Interne verrekeningen (dekking)	inkomensoverdrachten aan het rijk	Vermogensoverdrachten aan het Rijk	subsidies aan marktproducenten	sociale uitkeringen in geld	sociale uitkeringen in natura aan personen	inkomensoverdrachten aan overheid, niet Rijk	overige inkomensoverdrachten	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overhei (niet Rijk)	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	reserveringen	dotatie aan voorzieningen	verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	overige verrekeningen van kostenplaatsen	Overige verrekeningen	overige verrekeningen van kostenplaatsen (verrekening met balans)
1 - Gemeenteraad	7.723	7.723	0	1.240	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	283	2.413	0	0	0	0	0	0	56	1.661	0	0	0	59	0	3.103	-1.119	0
2 - College en Bestuur	45.836	45.836	0	992	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	1.787	648	-1	0	0	0	0	0	1.823	20	0	0	0	10	0	40.411	101	0
3 - Wijkaanpak en dienstverlening	46.882	46.882	0	0	0	0	0	180	0	1.364	349	0	0	0	158	0	0	2.747	1.625	-325	5.008	0	0	0	1.931	844	2.086	0	0	0	730	0	30.177	8	0
4 - Openbare orde en Veiligheid	61.045	61.045	0	2	15	0	0	5	0	24	994	0	0	0	253	0	0	5.255	3.277	-1.542	25	0	0	0	0	40.088	404	0	0	0	2.488	0	9.506	251	0
5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg	111.182	111.182	0	0	0	0	0	2.999	0	7.849	23	148	0	0	814	330	0	5.527	12.840	-1.708	0	0	0	0	0	0	55.863	0	0	0	4.145	0	22.702	-350	0
6 - Onderwijs	151.336	150.336	1.000	0	0	0	0	18.517	0	15.739	227	276	0	0	8.931	3.181	3	11.774	1.449	-2.801	0	0	0	0	3.713	0	67.560	0	0	1.000	2.331	0	16.704	2.732	0
7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid	657.891	657.868	23	53.344	0	551	34	1.344	0	566	117	368	0	0	1.067	31	20	26.055	61.081	-53.556	0	0	781	383.306	45.183	1.530	11	0	0	23	425	0	135.610	0	0
8 - Zorg en Welzijn	334.595	334.595	0	0	0	0	0	1.783	0	1.819	2.379	277	0	0	0	218	2	16.764	15.732	-15.238	0	3	0	0	108.735	0	133.747	0	0	0	1.989	0	65.858	527	0
9 - Jeugd	148.716	148.716	0	0	0	0	0	0	0	0	2.163	0	0	0	32	0	0	2.790	5.443	-4.573	0	0	0	0	4.352	98.280	19.244	0	0	0	0	0	20.719	266	0
10 - Ontwikkeling Buitenruimte	221.298	221.298	0	0	6	0	0	2.375	0	4.214	728	2.275	5	0	12.621	935	0	28.372	16.759	-10.283	0	0	0	7.840	0	15.658	698	0	0	0	82.085	0	48.396	8.614	0
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad	88.677	88.677	0	0	0	0	0	173	29	329	1.442	36	0	0	2.130	92	0	30.762	12.963	-4.392	6	0	14.061	0	0	9.081	1.103	6.376	3.438	0	9	0	10.967	72	0
12 - Sport	60.014	60.014	0	0	0	0	0	5.744	0	5.935	329	1.785	0	0	170	1.468	1	6.151	1.709	-410	0	0	0	0	0	0	7.115	0	0	0	10.297	0	21.112	-1.392	0
13 - Verkeer en Milieu	97.049	92.606	4.443	0	0	0	0	3.108	0	6.470	1.264	257	5	38	3.066	106	0	16.134	16.813	-3.579	0	0	-144	0	0	10.680	-93	0	33	4.443	821	0	28.208	9.419	0
14 - Wonen en Duurzaamheid	34.122	28.685	5.437	0	0	0	0	68	0	106	1.132	26	0	0	1.470	32	0	5.098	3.184	-2.194	121	0	178	0	0	3	138	40	865	5.437	190	0	17.086	1.142	0
15 - Stadsontwikkeling	195.024	181.897	13.127	0	0	2.628	0	3.873	8.781	3.249	1.045	788	32	7.316	23.968	1.040	0	17.072	18.169	-26.393	0	0	740	0	0	125	4	8.708	4.170	13.127	65.489	0	30.915	10.178	0
16 - Financiën	63.122	54.205	8.917	0	0	31.822	0	0	18.407	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.957	73	-5.984	0	0	377	167	0	0	0	0	0	8.917	0	0	20.187	113	0
17 - Overige beleidsvoornemens	198.615	4.089	194.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	3.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.526	0	0	0	0	0
18 - Interne dienstverlening	2.568	2.568	0	0	0	0	0	8.573	0	7.797	0	-3	0	0	0	609	0	7.148	7	-23.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	1.468	336	0
19 - Stadsdelen en wijkaanpak	82.834	82.834	0	0	0	0	0	317	0	712	437	151	0	35	6.329	154	42	11.044	18.695	-3.080	0	0	0	0	6	23	30.084	0	0	0	450	0	17.831	-396	0
Totaal lasten	2.608.529	2.381.056	227.473	55.578	21	35.001	34	49.059	27.217	56.173	12.701	6.384	42	7.389	61.009	8.196	68	183.992	196.783	-159.480	5.160	3	15.993	391.313	163.920	178.191	319.645	15.124	8.506	227.473	171.572	0	540.960	30.502	0
Apparaatslasten	13.973	13.973	0	450.616	2.130	2	0	1.157	17	7.206	65.525	2.258	0	0	11.092	520	6	99.874	147.004	-160.041	0	0	2	0	0	154	10	0	0	0	1.255	0	-540.960	-11.671	-62.087

(bedragen x €1.000,-)

Progr	Totaal baten 2015 (incl. onttrekkingen)	Totaal baten	Totaal onttrekkingen	2100	2210	2290	3000	3210	3220	3310	3320	3400	4010	4020	4110	4120	4210	4220	4230	4310	4320	6000	6002	6300
				Werkelijk ontvangen rente en winstuikering	Rente rekening-courant	overige toegerekende rente	vergoeding voor personeel	huren	pachten	opbrengst van grondverkopen	overige verkopen duurzame goederen	overige goederen en diensten	belasting op producenten	belasting op inkomen van gezinnen	inkomensoverdrachten van het Rijk	vermogensoverdrachten van het Rijk	baten mbt vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)	overige inkomensoverdrachten	investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet Rijk)	Overige invest. bijdragen en overige kapitaaloverdrachten	reserveringen	vrijval voorzieningen	Overige verrekeningen ,
1 - Gemeenteraad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - College en Bestuur	607	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
3 - Wijkaanpak en dienstverlening	14.849	14.119	730	0	0	0	0	0	0	0	0	12046	0	0	1.483	0	77	0	0	0	0	730	513	0
4 - Openbare orde en Veiligheid	1.942	1.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1268	0	0	390	0	0	284	0	0	0	0	0	0
5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg	8.668	8.668	0	0	0	0	0	6.158	0	0	228	2201	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	3	0
6 - Onderwijs	58.091	51.780	6.311	0	0	0	0	3.949	0	0	815	1045	0	0	45.971	0	0	0	0	0	0	6.311	0	0
7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid	396.636	392.104	4.532	5.677	537	0	0	3	0	0	448	27057	0	0	335.170	0	17.211	3.992	1.930	0	0	4.532	79	0
8 - Zorg en Welzijn	50.945	45.075	5.870	9	0	0	72	5.098	0	0	593	19779	0	0	6.253	0	12.362	352	0	0	0	5.870	557	0
9 - Jeugd	5.652	2.385	3.267	0	0	0	0	1.215	0	0	0	924	0	0	5	0	0	-85	0	0	0	3.267	326	0
10 - Ontwikkeling Buitenruimte	120.037	117.500	2.537	0	0	221	0	4.171	3.481	0	10	70884	1.283	35.403	0	0	0	727	367	707	237	2.537	9	0
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad	48.364	23.058	25.306	0	0	0	815	894	634	0	0	1205	1.093	0	568	0	0	0	21.597	0	4	25.306	0	-3.752
12 - Sport	8.942	8.942	0	0	0	0	0	6.565	10	0	0	2367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Verkeer en Milieu	65.656	48.080	17.576	0	0	15	23	632	0	0	0	48515	0	0	0	0	0	0	763	813	25	17.576	520	-3.226
14 - Wonen en Duurzaamheid	4.836	2.727	2.109	5	0	0	52	413	0	0	0	637	0	0	1.409	114	0	5	5	0	87	2.109	0	0
15 - Stadsontwikkeling	179.701	118.260	61.441	292	0	275	274	7.660	14.640	35.469	9.556	27598	0	0	0	0	0	0	92	0	3.618	61.441	5.376	13.410
16 - Financiën	1.459.441	1.415.496	43.945	52.421	0	77.458	0	0	16.473	0	0	3972	90.750	1.979	1.168.672	0	0	0	0	0	0	43.945	3.771	0
17 - Overige beleidsvoornemens	232.436	0	232.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.436	0	0
18 - Interne dienstverlening	4.734	1.637	3.097	0	0	0	0	1.152	2	0	550	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.097	0	0
19 - Stadsdelen en wijkaanpak	4.107	4.107	0	0	0	0	0	1.285	1.284	0	0	1538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	2.665.645	2.256.488	409.157	58.404	537	77.969	1.236	39.195	36.524	35.469	12.200	221.214	93.126	37.382	1.559.921	114	29.650	5.716	24.754	1.520	3.971	409.157	11.154	6.432
Apparaatsbaten	13.973	13.973	0	0	0	4	2.237	0	0	0	0	7.408	0	0	1.611	0	-1	471	36	0	0	0	2.207	0